北京市朝阳区阳光中途之家2022年预算
北京市朝阳区阳光中途之家2022年预算
北京市朝阳区阳光中途之家2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
北京市朝阳区阳光中途之家2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区阳光中途之家(依据朝编【2008】38号)成立于2008年10月，隶属于区司法局的全额拨款的事业单位。中心位于朝阳区黑庄户乡大鲁店二村临甲一号。承担对朝阳辖区内社区服刑人员和刑释解救人员中的“三无”人员(指无家可归、无亲可投、无生活来源的人员和因家属不接纳等原因造成暂时性无处居住的人员)进行临时性安置；承担对其他特殊人员(指我区所管社区服刑和刑释解救人员中存在心理问题、无就业技能及其他无法适应社会，需要在中途之家接受矫正、培训的人员)的技能培训、心理辅导、就业指导工作。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区阳光中途之家事业编制11人，实际11人。
(三)本预算年度的主要工作任务
对辖区内解矫前教育、女性、青少年、财产类、人身类和非京籍犯罪人员、妨害社会管理秩序等人员进行分类教育；。通过心理测评、心理咨询、心理辅导、心理治疗四位一体的工作模式为社区矫正对象调适心理、疏解不良情绪。就业帮扶，提供就业指导。通过引入社会组织，动员社会力量，链接相关就业资源，定期发布就业资讯、一对一就业支持、实地参观、创业讲座、技能培训等形式提供就业服务。
二、收入预算说明
2022年收入预算638.781819万元，比2021年677.407525万元减少38.625706万元，下降5.7%。其中：本年财政拨款收入636.859497万元，比2021年675.4941万元减少38.634603万元；本年其他资金收入0万元，与2021年持平；上年结转结余资金1.922322万元，比2021年1.913425万元增加0.008897万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算372.864219万元，占总支出预算58.37%，比2021年340.48万元增加32.384219万元，增长9.51%。主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范运转类项目、人员类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出。
(二)项目支出预算265.9176万元，比2021年335.0141万元减少69.0965万元，下降20.62%。主要是运行管理保障经费、相关设备设施维护维修经费减少。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区阳光中途之家因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年“三公经费”财政拨款预算2.46905万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算2.48万元减少0.01095万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2、公务接待费。2022年预算数0.09405万元，比2021年预算数0.1万元减少0.00595万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算持平；公务用车运行维护费2022年预算数2.375万元，比2021年预算2.38万元减少0.005万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区阳光中途之家政府购买采购预算总额58.081万元，其中：政府采购货物预算0.405万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算57.676万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区阳光中途之家政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2022年本单位汽车1辆，16.43万元；单价在50万元以上的通用设备3台(套)，单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年北京市朝阳区阳光中途之家填报绩效目标的预算项目6个，详见附件12(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本单位无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.“三公”经费支出表(预算11表)
11.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
12.项目支出绩效表(预算13表)
13.整体支出绩效目标申报表(预算14表)